Утверждаю
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения)
____________
____________________
(подпись)
"
"
2021 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов
Коды
от "30" июня 2021 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Учреждение
Единица измерения: руб.
(расшифровка подписи)
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - лицей № 173
30.06.2021
65300946
906
653D4980
6661012180
667101001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
2
0001
0002
3
х
х
4
х
х
5
х
х
6
х
х
7
х
х
8
х
х
9
х
х
Поступления, всего:
1000
000
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
0
000
0000
70 257 957,94
72 088 239,87
72 271 239,87
0
000
0000
260 831,87
260 831,87
260 831,87
Наименование показателя
на 2021 г
текущий
финансовый год
10
747 626,03
на 2022 г
первый год
планового периода
на 2023 г
второй год
планового периода
за пределами
планового периода
11
12
13
1100
120
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
1110
120
0000000000
00000000000000 90630201040040
00000000000
000
2
120
0000
260 831,87
260 831,87
260 831,87
1200
130
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
0
000
0000
59 175 380,00
61 961 050,00
62 275 050,00
1210
130
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
0
000
0000
56 515 975,00
58 792 690,00
59 106 690,00
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
00000000000000 90630201040040
00000000000
000
2
130
0000
2 172 805,00
2 150 660,00
2 150 660,00
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг
1240
130
0000000000
00000000000000 90630201040040
00000000000
000
2
130
0000
486 600,00
1 017 700,00
1 017 700,00
Безвозмездные денежные поступления, всего
1400
150
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
0
000
0000
10 396 358,00
9 866 358,00
9 735 358,00
5
000
0000
10 396 358,00
9 866 358,00
9 735 358,00
5
150
0000
3 279 000,00
3 443 000,00
3 312 000,00
доходы от собственности, всего
Средства, полученные от аренды
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
Субсидии на иные цели
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование
1410
150
0000000000
150
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
00000000000000
90612115227
000
Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство
0000000000
90612115228
150
0000000000
90612150300
150
0000000000
90612160200
1980
000
0000000000
1981
510
0000000000
510
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
00000000000000
90600000200
000
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного
проезда детей
Прочие поступления, всего
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
00000000000000
000
150
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
5
150
0000
3 683 358,00
3 683 358,00
3 683 358,00
5
150
0000
3 400 000,00
2 740 000,00
2 740 000,00
5
150
0000
34 000,00
0
000
0000
425 388,07
0
000
0000
425 388,07
4
510
0000
425 388,07
Поступление финансовых активов
1980
000
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
0
000
0000
Выплаты по расходам, всего
2000
000
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
0
000
0000
70 983 438,97
72 088 239,87
72 271 239,87
0
000
0000
51 806 908,35
51 826 390,28
52 058 390,28
0
000
0000
39 462 823,79
39 804 505,82
39 982 693,22
2
211
0703
900 237,00
900 237,00
900 237,00
4
211
0702
35 608 586,79
35 950 268,82
36 128 456,22
5
211
0702
2 829 000,00
2 829 000,00
2 829 000,00
4
266
0702
125 000,00
125 000,00
125 000,00
0
000
0000
923,71
923,71
923,71
Выплаты персоналу, всего
Оплата труда
2100
000
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
2110
111
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
00000000000000 90630201040040
00000000000
000
00000000000000
90600000200
000
00000000000000
90612115228
000
00000000000000
90600000200
000
Заработная плата
111
0000000000
Заработная плата
111
0000000000
Заработная плата
111
0000000000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
0000000000
112
0000000000
112
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
00000000000000
90600000200
000
4
266
0702
923,71
923,71
923,71
0
000
0000
12 343 160,85
12 020 960,75
12 074 773,35
0
000
0000
12 343 160,85
12 020 960,75
12 074 773,35
2
213
0703
271 871,57
271 871,57
271 871,57
4
213
0702
11 216 931,28
10 894 731,18
10 948 543,78
5
213
0702
854 358,00
854 358,00
854 358,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
2140
119
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
2141
119
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
00000000000000 90630201040040
00000000000
000
00000000000000
90600000200
000
00000000000000
90612115228
000
850
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
0
000
0000
3 595 032,00
5 525 641,00
5 525 641,00
851
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
0
000
0000
3 595 032,00
5 525 641,00
5 525 641,00
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
00000000000000 90630201040040
00000000000
000
2
291
0113
30 000,00
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
2
291
0703
221 025,64
221 025,64
221 025,64
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
4
291
0702
3 344 006,36
5 304 615,36
5 304 615,36
На выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
2300
2310
00000000000000 90630201040040
00000000000
000
00000000000000
90600000200
000
2600
000
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
0
000
0000
15 581 498,62
14 736 208,59
14 687 208,59
2640
244
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
0
000
0000
5 966 953,73
5 052 693,71
5 064 268,92
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
2
221
0703
613,00
613,00
613,00
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
00000000000000 90630201040040
00000000000
000
00000000000000
90600000200
000
4
221
0702
67 763,50
67 763,50
67 763,50
00000000000000 90630201040040
00000000000
000
2
223
0113
58 110,67
58 110,67
58 110,67
2
223
0703
14 015,04
14 015,04
14 015,04
4
223
0702
278 250,24
289 380,25
300 955,46
2
225
0113
36 900,00
36 900,00
36 900,00
2
225
0703
75 165,60
5 165,60
5 165,60
4
225
0702
82 976,87
72 976,87
72 976,87
2
226
0703
163 315,30
163 315,30
163 315,30
4
226
0702
1 002 476,56
804 712,56
804 712,56
2
310
0113
40 000,00
40 000,00
40 000,00
2
310
0703
20 000,00
20 000,00
20 000,00
4
310
0702
2 000 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
00000000000000 90630201040040
00000000000
000
00000000000000
90600000200
000
00000000000000 90630201040040
00000000000
000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
00000000000000 90630201040040
00000000000
000
00000000000000
90600000200
000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
00000000000000 90630201040040
00000000000
000
00000000000000
90600000200
000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
00000000000000 90630201040040
00000000000
000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
00000000000000 90630201040040
00000000000
000
00000000000000
90600000200
000
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
00000000000000 90630201040040
00000000000
000
2
344
0113
86 000,00
50 000,00
50 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
00000000000000 90630201040040
00000000000
000
2
344
0703
43 900,00
43 900,00
43 900,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
00000000000000 90630201040040
00000000000
000
2
346
0113
67 931,87
133 931,87
133 931,87
2
346
0703
1 000 837,08
323 211,05
323 211,05
4
346
0702
553 222,30
53 222,30
53 222,30
2
349
0703
50 000,00
50 000,00
50 000,00
4
349
0702
325 475,70
325 475,70
325 475,70
0
000
0000
6 713 000,00
6 183 000,00
6 052 000,00
5
263
0702
3 279 000,00
3 443 000,00
3 312 000,00
5
263
0702
3 400 000,00
2 740 000,00
2 740 000,00
5
263
0702
34 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
244
0000000000
244
0000000000
323
0000000000
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
0000000000
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
0000000000
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме.
323
0000000000
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного
применения
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного
применения
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального
обеспечения
2641
00000000000000 90630201040040
00000000000
000
00000000000000
90600000200
000
00000000000000 90630201040040
00000000000
000
00000000000000
90600000200
000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
00000000000000
90612115227
000
00000000000000
90612150300
000
00000000000000
90612160200
000
247
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
00000000000000
90600000200
000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
Закупка энергетических ресурсов
Выплаты, уменьшающие доход, всего
Прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего
2660
0
000
0000
2 901 544,89
3 500 514,88
3 570 939,67
4
223
0702
2 335 749,76
2 403 619,75
2 474 044,54
00000000000000 90630201040040
00000000000
000
2
223
0113
428 489,33
959 589,33
959 589,33
0000000000
00000000000000 90630201040040
00000000000
000
2
223
0703
137 305,80
137 305,80
137 305,80
0
000
0000
-22 145,00
-22 145,00
3000
100
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
3030
180
0000000000
00000000000000 90630201040040
00000000000
000
2
180
0000
4000
000
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
0
000
0000
